俞****
发布于2023-08-30 19:23:50
1596
机考时，划线部分文字必须打字出来吗？可以只写分录吗
慧博
回答于 2023-08-30 19:30:59
没看到图片不好详细说哈！能截图看看您说的是这个情况吗
1****
提问于2023-08-30 20:13:28
划线部分，计算公式表述必须写出来吗，可以直接写所得税=后面是数字吗？ 另外递延所得税资产15万元的解析没有看懂
慧博
回答于 2023-08-30 20:19:13
题目无特别要求，计算公式不用表述出来，直接列示数字计算。“递延所得税资产15万元的解析”这个补充下题目详情。
1****
提问于2023-08-30 20:30:46
之前已经计提减值60 万元了，税票可以抵扣是160万，递延所得税资产为什么不是160×25%
慧博
回答于 2023-08-30 20:38:35
计提减值准备60万元，账面价值小于计税基础，递延所得税资产=60*0.25=15。（税票可以抵扣是160万，感觉和前面这个减值准备没有关系）。
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